2025年襄城区住建局部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

1、内设股室

2、二级单位

第二部分 2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收入情况

3、部门预算支出情况

4、财政拨款收支情况说明

5、一般公共预算支出情况说明

6、一般公共预算基本支出情况说明

7、政府性基金预算支出情况说明

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、政府债务情况

七、重点项目绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城乡（村镇）规划建设、建筑工程市场、市政基础设施建设、住房保障、小城镇建设等方面的法律、法规、规章及方针政策；研究制定建城区以外的全区村镇建设工作的年度计划和分区域计划，并组织实施。

二、部门预算机构设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的单位共1个。

内设股室:区住房和城乡建设局设置4个职能科室,分别为办公室、村镇规划建设管理和法规股、建筑市场和公用事业管理股、住房保障股等，下设一个二级单位区政府投资工程建设管理中心。机关行政编制为13名，事业编制10名。其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名，内设机构领导职数4名，劳务聘用人员5人，公益性岗位5人，退休17人。

第二部分 2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

襄城区住建局2025年部门预算总收支458.84万元，比上年增加30.24万元，上升7.06%，主要原因是单位人员变化较大。

2、部门预算收入情况

襄城区住建局2025年部门预算总收入为襄城区住建局万元，其中财政拨款收入458.84万元，占总收入的100%，收入比上年增加30.24万元，上升7.06%，主要原因是单位人员变化较大。

3、部门预算支出情况

襄城区住建局2025年部门预算支出为458.84万元，其中基本支出443.3万元，占总支出的96.61 %，项目支出15.54万元，占总支出的3.39%。支出比上年增加30.24万元，上升7.06%，主要原因是人员变化较大。

4、财政拨款收支情况说明

襄城区住建局2025年部门预算财政拨款收入为458.84万元，比上年增加30.24万元，上升7.06%，主要原因是人员变化较大。财政拨款支出为458.84万元，比上年增加30.24万元，上升7.06%，主要原因是人员变化较大。

5、一般公共预算支出情况说明

襄城区住建局2025年一般公共预算支出为458.84万元，比上年增加30.24万元，上升7.06%，主要原因是人员变化较大。其中基本支出443.3万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。项目支出15.54万元，主要是区聘人员工资和公益性岗位补贴。构成如下：

（1）城乡社区支出333.77万元，占比72.74%。主要是人员经费和公用经费。

（2）社会保障和就业支出65.88万元，占比14.36%。主要是行政事业单位养老支出。

（3）卫生和健康支出31.46万元，占比6.86%。主要是行政事业单位医疗。

（4）住房保障支出27.73万元，占比6.04%。主要是住房公积金。

6、一般公共预算基本支出情况说明

襄城区住建局2025年一般公共预算基本支出为443.3万元，比上年增加36.78万元，上升9.05%，主要原因是人员变动较大。其中

（1）人员经费404.2万元，包括：

工资福利支出401.31万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助2.89万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（2）日常公用经费39.1万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

7、政府性基金预算支出情况说明

2025年襄城区住建局无政府性基金预算支出。

二、“三公”经费安排情况

襄城区住建局2025年部门预算财政拨款“三公”经费1   万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。分别如下：

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费1万元，减少0.5万元，下降50%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增；

3、公务用车购置及运行费0万元。

三、机关运行经费安排情况

襄城区住建局2025年机关运行经费预算数为39.1万元，比上年预算数增加5.17万元，上升15.24%，主要原因是人员变动较大。其中办公费7万元，印刷费2.7万元，差旅费0.7万元，公务接待费1万元，委托业务费5万元，工会经费3.16万元，福利费0.07万元，其他交通费12.37万元，其他商品和服务支出7.1万元。

四、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年）》要求，2025年我单位编制政府采购预算12.1万元，比上年度增加12.1万元，主要原因是人员变动较大，需增加办公设备，另外档案服务需采购服务。
其中：货物类政府采购预算7.1 万元，主要是采购打印机和电脑等支出；服务类政府采购预算5万元，主要是档案服务等支出。

五、国有资产占用情况

2025年襄城区住建局占有房屋面积231平方米，土地   平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备0台，公务用车0辆。

六、政府债务情况

 2025年无政府债务。   

七、重点项目绩效目标情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

襄城区高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。    

一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。

二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现。

三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2025年襄城区住建局绩效目标年初预算为15.54万元，涉及项目3个，一般公共预算拨款15.54万元。

见附表

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、预算管理一体化：是以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

9、项目库：是预算项目的集合；是预算项目实行全生命周期管理的载体，预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段，都在项目库中管理和反映。

10、人员类项目：是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目，编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。

11、运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12、特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理，包括转移支付项目。按照资金性质，特定目标类项目全部对应“项目支出”，属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目，是项目库管理的重中之重。

13、专项债券：是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。