2025年襄城区余家湖街道办事处部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

1、内设股室

2、二级单位

第二部分 2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收入情况

3、部门预算支出情况

4、财政拨款收支情况说明

5、一般公共预算支出情况说明

6、一般公共预算基本支出情况说明

7、政府性基金预算支出情况说明

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、政府债务情况

七、重点项目绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

   一、 主要职责

    1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责招商引资、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责辖区农业农村、乡村振兴等工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理，市容市貌整治，物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定。

7、指导基层自治。指导村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

   二、部门预算机构设置情况

  余家湖街道办事处纳入2025年部门预算编制范围的单位共 5 个。从决算单位构成看，余家湖街道办事处下设襄城余家湖街道办事处综合执法中心、襄城余家湖街道办事处党群服务中心和襄城余家湖街道办事处社区网格管理综合服务中心等三个二级直属事业单位(公益一类），余家湖街道办事处部门预算包括：余家湖办本级预算和襄城经济开发区财政所预算。余家湖街道办事处在职48人，其中行政在职实有15人，参公在职实有1人，事业在职实有32人。

第二部分 2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2025年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    1、部门预算收支情况总体说明

    襄城区余家湖街道办事处2025年部门预算总收支5929.14万元，比上年增加879.63万元，上升14.84%，主要原因是本年度单位人员增加，工资待遇正常提高。

    2、部门预算收入情况

    襄城区余家湖街道办事处2025年部门预算总收入为  5929.14万元（含机关5833.55万元，所属预算单位95.59万元），其中财政拨款收入5929.14万元（含机关5833.55万元，所属预算单位95.59万元），占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；结转结余0万元，占总收入的0%。收入比上年增加879.63万元，上升14.84%，主要原因是本年度单位人员增加，工资待遇正常提高。

    3、部门预算支出情况

    襄城区余家湖街道办事处2025年部门预算支出为5929.14万元（含机关5833.55万元，所属预算单位95.59万元），其中基本支出998.35万元， 占总支出的16.84%，项目支出4930.79万元，占总支出的83.16%。支出比上年增加879.63万元，上升14.84%，主要原因是本年度单位人员增加，工资待遇正常提高。

    4、财政拨款收支情况说明

    襄城区余家湖街道办事处2025年部门预算财政拨款收入为5929.14万元，比上年增加879.63万元，上升14.84%，主要原因是本年度单位人员增加，工资待遇正常提高。财政拨款支出为5929.14万元，比上年增加879.63万元，上升14.84%，主要原因是本年度单位人员增加，工资待遇正常提高。

    5、一般公共预算支出情况说明

    襄城区余家湖街道办事处2025年一般公共预算支出为   5929.14万元，比上年增加879.63万元，上升14.84%，主要原因是本年度单位人员增加，工资待遇正常提高。其中基本支出998.35万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。项目支出4930.79万元。构成如下：

（1）一般公共服务支出1100.95万元，占比18.57%。主要是工作经费。

（2）社会保障和就业支出410.81万元，占比6.93%。主要是工作人员社会保障保险支出。

（3）卫生和健康支出57.14万元，占比0.96%。主要是医疗保障支出。

（4）住房保障支出52.58万元，占比0.89%。主要是工作人员公积金缴纳。

     6、一般公共预算基本支出情况说明

    襄城区余家湖街道办事处2025年一般公共预算基本支出为5929.14万元，比上年增加879.63万元，上升14.84%，主要原因是本年度单位人员增加，工资待遇正常提高。其中

   （1）人员经费873.4万元，包括：

    工资福利支出867.1万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    对个人和家庭的补助6.3万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

    （2）日常公用经费127.06万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    7、政府性基金预算支出情况说明

    2025年襄城区余家湖街道办事处无政府性基金预算支出。

    二、“三公”经费安排情况

    襄城区余家湖街道办事处2025年部门预算财政拨款“三公”经费7.5万元，比上年增加0万元，上升0%。分别如下：

     1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，上升0；

     2、公务接待费4万元，上年增加0万元，上升0%；

     3、公务用车购置及运行费3.5万元（其中公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0万元），比上年增加0万元，上升0% 。

    三、机关运行经费安排情况

襄城区余家湖街道办事处2025年机关运行经费预算数为124.95万元，比上年预算数减少2.11万元，下降1.66%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约。其中办公费  53.7万元，水费1万元，电费23万元，邮电费3万元，差旅费7万元，会议费0.5万元，公务接待费4万元，劳务费 5万元，工会经费7.08万元，福利费0.38万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费13.49万元，其他商品和服务支出3.3万元。

    四、政府采购预算安排情况

    根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年）》要求，2025年我单位编制政府采购预算3.3万元，比上年度减少5万元，下降152%，主要原因是本年度单位政府采购需求减少。
    其中：货物类政府采购预算3.3万元，主要是电脑、打印机等支出；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。

    五、国有资产占用情况

    2025年襄城区余家湖街道办事处占有房屋面积200平方米，土地200平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备0台，公务用车4辆。

六、政府债务情况

     2025年本单位无政府债务。    

七、重点项目绩效目标情况

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    襄城区高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。    

    一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。

    二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现。

    三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

    2025年襄城区余家湖街道办事处绩效目标年初预算为   4129.2万元，涉及项目6个，一般公共预算拨款5833.55万元。

   （二）重点项目绩效目标说明

    1、 （1）开发区办公楼租赁费用项目主要内容是保障每年办公楼租赁费用正常支出，2025年当年财政拨款预算88.2万元，资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是保证本年度办公楼租赁费正常支付。

产出指标：项目成本为88.2万元 

满意度指标：服务对象满意度≥90%

效益指标：服务工作提升

（2）失地农民困难补助项目主要内容是支付贺电等村失地农民生活困难补贴，2025年当年财政拨款预算252万元，资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是完成失地农民生活困难补贴的正常发放。

产出指标：年度预算成本为252万元 

满意度指标：群众满意度≥90%

效益指标：社会效益提高

（3）污水处理厂污水处理服务项目主要内容是 用于污水处理厂污水处理服务费的支出，2025年当年财政拨款预算 3500万元，资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是保证污水处理厂平稳运行，污水处理工作正常实施。

产出指标：污水处理厂污水处理服务年度预算为3500万 

满意度指标：满意

效益指标：社会效益提高

（4）群团工作经费项目主要内容是 根据区妇联、团委展开相关活动经费使用，2025年当年财政拨款预算10万元，资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是保证区妇联、团委展开相关活动正常开展。

产出指标：项目成本达到10万元

满意度指标：服务对象满意度≥90%

效益指标：社会效益提高

   （5）环境检测监控中心运维费用项目主要内容是保证环境检测监控中心工作正常运行，2025年当年财政拨款预算189万元，资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是保障环境检测监控中心正常运行。

产出指标： 项目成本达到189万元

满意度指标：服务对象满意度≥90%

效益指标：环境效益提升

（6）园区绿化工作项目主要内容是维护园区绿化环境，2025年当年财政拨款预算100万元，资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是园区绿化工作达到高标准。

产出指标：项目成本达到100万元

满意度指标：满意

效益指标：环境效益提升

2、襄城区余家湖街道办事处项目绩效表

第四部分 名词解释

    1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

    5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、预算管理一体化：是以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

9、项目库：是预算项目的集合；是预算项目实行全生命周期管理的载体，预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段，都在项目库中管理和反映。

10、人员类项目：是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目，编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。

11、运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12、特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理，包括转移支付项目。按照资金性质，特定目标类项目全部对应“项目支出”，属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目，是项目库管理的重中之重。

13、专项债券：是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。