2021年襄城经济开发区(余家湖街道)

部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

1、内设股室

2、二级单位

第二部分2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收入情况

3、部门预算支出情况

4、财政拨款收支情况说明

5、一般公共预算支出情况说明

6、一般公共预算基本支出情况说明

7、政府性基金预算支出情况说明

二、“三公经费”安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目绩效目标情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有

制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖.

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖

区建设规划和公共服务设施布局。负责招商引资、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作，负责辖区农业农村、乡村振兴等工作。

(三)组织公共服务.贯彻落实人社、民政、教育、科技、文

化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创

建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价.组织开展辖区秩序治理，市容市貌整治，物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境.组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(五)动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织和社区

居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管

理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。

(七)指导基层自治，指导村民委员会和业主委员会建设，健

全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理.

二、部门预算机构设置情况

纳入2021年部门预算编制范围的单位共一个。

第二部分2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

见附表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

襄城经济开发区(余家湖街道)2021年部门预算总收支3083.03万元，比上年增加1049.86万元，上升51.64%，主要原因是：人员增加，园区项目增加。

2、部门预算收入情况

襄城经济开发区(余家湖街道)2021年部门预算总收入为3083.03万元，财政拨款收入3083.03万元。收入比上年增加1049.86万元，上升51.64%，主要原因是：人员增加，园区项目增加。

3、部门预算支出情况

襄城经济开发区(余家湖街道)2021年部门预算支出为3083.03万元，其中基本支出1044.49万元，占总支出的33.9%，项目支出2038.54万元，占总支出的66.1%。支出比上年增加1044.49万元，上升51.64%，主要原因是：人员增加，园区项目增加。

4、财政拨款收支情况说明

襄城经济开发区(余家湖街道)2021年部门预算财政拨款收入为3083.03万元，比上年增加1049.86万元，上升51.64%，主要原因是人员增加，园区项目增加。财政拨款支出为3083.03万元，比上年增加1049.86万元，上升51.64%，主要原因是：人员增加，园区项目增加。

5、一般公共预算支出情况说明

襄城经济开发区(余家湖街道)2021年一般公共预算支出为1044.49万元，比上年增加384.32万元，上升58.22%，主要原因是机构改革，人员增加。其中基本支出1044.49万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。项目支出2038.54万元，主要是：保民生，保运转项目。

6、一般公共预算基本支出情况说明

襄城经济开发区(余家湖街道)2021年一般公共预算基本支出为1044.49万元，比上年增加384.32万元，上升58.22%，主要原因是：机构改革，人员增加。其中

（1）人员经费974.49万元，包括：

工资福利支出973.09万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1.4万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（2）日常公用经费70万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

7、政府性基金预算支出情况说明

2021年襄城经济开发区(余家湖街道)无政府性基金预算支出。

二、“三公经费”安排情况

襄城经济开发区(余家湖街道)2021年部门预算财政拨款“三公”经费16万元，比上年增加4万元，上升33.3%，主要原因是：机构改革，人员增加，园区转型升级需调研、学习。分别如下：

1、因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，上升200%，主要原因是园区转型升级学习借鉴需要；

2、公务接待费11万元，上年增加/减少0万元，；

3、公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元），比上年增加2万元，上升50%，主要原因是：机构改革，公车增加。

三、机关运行经费安排情况

襄城经济开发区(余家湖街道)2021年机关运行经费预算数为70万元。其中办公费8.75万元，印刷费1万元，水费1万元，电费18.5万元，邮电费3.5万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国（境）费用2万元，维修（护）费4万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费11万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出12.25万元，办公设备购置费0万元。

四、政府采购预算安排情况

2021年我单位编制政府采购预算0万元。 其中：货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。

五、国有资产占用情况

2021年襄城经济开发区(余家湖街道)公务用车3辆。

六、重点项目绩效目标情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

襄城区高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。

二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现。

三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2021年2021年襄城经济开发区(余家湖街道)绩效目标年初预算为2038.54万元，涉及项目7个，一般公共预算拨款2038.54万元。

（二）重点项目绩效目标说明

项目见附加。

第四部分 名词解释

    1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

    5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。