2022年襄城区文化和旅游局部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

1、内设股室

2、二级单位

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收入情况

3、部门预算支出情况

4、财政拨款收支情况说明

5、一般公共预算支出情况说明

6、一般公共预算基本支出情况说明

7、政府性基金预算支出情况说明

二、“三公经费”安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、政府债务情况

七、重点项目绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

   一、 主要职责

（一） 贯彻执行中央、省、市、区关于文化、旅游、体育工作的决策部署。

（二） 拟订区文化、旅游、体育的发展规划并组织实施， 推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育领域 体制机制改革。

    （三）指导、管理全区重大文化、旅游、体育活动，指导规范全区重点文化、旅游、体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体 系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全区非物质文化遗产保护，拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）统筹规划全区体育发展，负责推行全民健身计划， 指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责全区举办的大型比赛的指导、组织协调，负责参加市级以上年度竞赛和综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（八）统筹规划全区文化、旅游、体育产业，组织实施全 区文化、旅游、体育工作。

（九）负责全区文化、旅游、体育市场的监管，推进全区 文化、旅游、体育行业信用体系建设。

（十）指导、管理全区文化和旅游对外的交流合作和宣传 推广工作，组织参加大型文化和旅游对外的交流活动。

（十一）完成上级交办的其他任务。

   二、部门预算机构设置情况

  纳入2022年部门预算编制范围的单位共 1 个。

1、内设股室

（一）办公室

负责机关日常运转工作。

（二）社文股

组织实施全区公共文化服务体系建设；指导协调重大文化惠民工程建设和群众文化活动；指导文化馆（站）、村文化活动室和社区文化活动中心建设；指导文化信息资源共享工程建设工作；组织国家、省、市、区级非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的申报与评审工作；组织开展优秀民族文化传承、普及及保护工作；指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；负责社会文化团体管理工作。

（三）产业发展股

拟订全区产业发展政策和产业发展规划并组织实施；指导文化、旅游、体育等产业相关门类及新型业态发展，促进文化旅游与相关产业融合发展；负责文化旅糸项目储备、立项、申报和项目库建设工作；负责招商引资工作，负责利用外资和社会投资工作；负责争取项目建设专项奖励、补助资金并监督使用；指导、督导行业领域重点项目建设；指导、推进全域旅游；组织指导旅游景区质量等级评定工作；组织实施旅游名镇、名村、名街创建工作；承担全区文化和旅游整体形象和产品宣传推广工作。

（四）市场监管股

拟订文化、旅游行业日常安全监管制度并监督实施；对文化和旅游市场进行行业监管；负责行业信用体系建设；监管行业市场服务质量，指导服务质量提升；负责组织行业设施与场馆、文化和旅游市场、重大文化和旅游活动安全保卫的检查、指导工作。

（五）体育股

拟订全区体育事业发展规划及管理规定并组织实施；指导、协调全区性重大体育活动；指导、推动全民健身工作，指导群众体育组织建设、健身场地设施建设，指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度，组织参加群众体育综合性运动会和群体活动；承担行业资源的普查工作，负责体育示范项目筛选、申报工作；指导、管理体育组织建设；选拔、培养、输送优秀体育后备人才；负责指导全区综合性运动会的竞赛组织工作; 负责组队参加省级及以上青少年儿童运动会和年度各单项竞赛

2、二级单位

   旅游发展中心、文化馆

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

见附表（请各单位自行上传预算公开表和项目绩效表2个表格）

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    1、部门预算收支情况总体说明

    襄城区文化和旅游局2022年部门预算总收支 444.0243    万元，比上年增加32.3243万元，上升0.78%，主要原因是人员增加。

    2、部门预算收入情况

    襄城区文化和旅游局2022年部门预算总收入为 444.0243 万元（含机关  444.0243  万元，所属预算单位    万元），其中财政拨款收入 444.0243  万元（含机关  444.0243  万元，所属预算单位    万元），占总收入的  100  %；事业收入    万元，占总收入的    %；其他收入    万元，占总收入的    %；结转结余    万元，占总收入的    %。收入比上年增加 32.3243 万元，上升 0.78 %，主要原因是  人员增加  。

    3、部门预算支出情况

    襄城区文化和旅游局2022年部门预算支出为  444.0243  万元（含机关 444.0243  万元，所属预算单位    万元），其中基本支出 305.1123  万元， 占总支出的  69  %，项目支出  138.912  万元，占总支出的  31  %。支出比上年增加32.3243万元，上升0.78%，主要原因是人员增加。

    4、财政拨款收支情况说明

    襄城区文化和旅游局2022年部门预算财政拨款收入为444.0243万元，比上年增加  32.3243  万元，上升 0.78 %，主要原因是 人员增加   。财政拨款支出为  444.0243  万元，比上年增加  32.3243  万元，上升0.78%，主要原因是   人员增加  。

    5、一般公共预算支出情况说明

    襄城区文化和旅游局2022年一般公共预算支出为    444.0243万元，比上年增加  32.3243  万元，上升 0.78 %，主要原因是   人员增加    。其中基本支出 305.1123 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。项目支出  138.912   万元，主要是 用于文化、体育、旅游及市场监管 。构成如下：

（1）一般公共服务支出  138.912 万元，占比 31 %。主要是用于文化、体育、旅游及市场监管经费支出。

（2）社会保障和就业支出  18.1 万元，占比 5.9  %。主要是 用于机关事业养老保险支出。

（3）卫生和健康支出 17.5  万元，占比 5.7 %。主要是用于行政事业单位医疗。

（4）住房保障支出 11.8  万元，占比 3.8  %。主要是用于行政事业单位公积金。

     6、一般公共预算基本支出情况说明

    襄城区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出为305.1123万元，比上年增加  32.3243  万元，上升 0.78 %，主要原因是 人员增加 。其中

   （1）人员经费 265.49  万元，包括：

    工资福利支出  185.4 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    对个人和家庭的补助  80.09 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

    （2）日常公用经费  39.62  万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    7、政府性基金预算支出情况说明

    2022年襄城区文化和旅游局无政府性基金预算支出。

    二、“三公经费”安排情况

    襄城区文化和旅游局2022年部门预算财政拨款“三公”经费  3 万元，比上年减少  0.5 万元，下降 14.3 %，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。分别如下：

     1、因公出国（境）费   0  万元，比上年增加/减少    万元，上升/下降 0 %，主要原因是      ；

     2、公务接待费  3  万元，上年减少  0.5  万元，上下降 14.3 %，主要原因是  缩减开支   ；

     3、公务用车购置及运行费 0  万元（其中公务用车运行维护费  0 万元，公务用车购置费 0  万元），比上年增加/减少  0  万元，上升/下降 0 %，主要原因是      。

    三、机关运行经费安排情况

    襄城区文化和旅游局2022年机关运行经费预算数为  30万元，比上年预算数增加  8.4  万元，上升 39 %，主要原因是  人员增加   。其中办公费 10  万元，印刷费 0 万元，水费 1 万元，电费  5 万元，邮电费 0  万元，物业管理费 0  万元，差旅费  0  万元，因公出国（境）费用   万元，维修（护）费  3  万元，会议费 0  万元，培训费 0  万元，公务接待费 3  万元，劳务费  0 万元，委托业务费 3 万元，工会经费  0 万元，福利费 0  万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 0  万元，其他商品和服务支出  5 万元，办公设备购置费  0 万元。

    四、政府采购预算安排情况

    根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2022年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算 500 万元，比上年度减少  1400  万元，下降 73.68 %，主要原因是 项目减少  。
    其中：货物类政府采购预算   0 万元，主要是    等支出；服务类政府采购预算 500 万元，主要是对文化体育、旅游活动、全域旅游示范区创建设计及区图书馆运维  等支出；工程类政府采购预算  0 万元，主要是    等支出。

    五、国有资产占用情况

    2022年襄城区 文化和旅游局 占有房屋面积  188  平方米，土地  0 平方米，单价50万元以上的通用设备 0  台，单价100万元的以上专用设备  0 台，公务用车 0 辆。

六、政府债务情况（无此项的不可整条删除，说明本单位2022年无政府债务即可。）

     2022年本单位一般债券    万元，主要是     项目；专项债券  万元，主要是     项目。    

七、重点项目绩效目标情况

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    襄城区高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。    

    一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。

    二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现。

    三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

    2022年襄城区 文化和旅游局 绩效目标年初预算为127    万元，涉及项目 5 个，一般公共预算拨款 127 万元。

       1、襄城区文化和旅游局项目主要内容是“三馆”免费开放保障经费、文化旅游综合工作经费、全域旅游示范区工作经费等，2022年当年财政拨款预算  127  万元，资金来源为 财政拨款  。

2022年度项目绩效总目标是 127万元 。

产出指标： 100%

满意度指标：90%

效益指标：100%

3、襄城区文化和旅游局项目

4、见附表（请各单位自行上传项目绩效表）

第四部分 名词解释

    1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

    5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、预算管理一体化：是以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

9、项目库：是预算项目的集合；是预算项目实行全生命周期管理的载体，预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段，都在项目库中管理和反映。

10、人员类项目：是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目，编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。

11、运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12、特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理，包括转移支付项目。按照资金性质，特定目标类项目全部对应“项目支出”，属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目，是项目库管理的重中之重。

13、专项债券：是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。

C08+附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(文旅局)_2022-05-19.xls

全域旅游示范区襄城区区级财政项目支出绩效目标申报表（全域旅游）.xls

襄城区财政项目支出预算绩效目标申报表

襄城区财政项目支出预算绩效目标申报表（文化旅游综合工作经费）.xls

襄城区区级财政项目支出绩效目标申报表(村村响） (2).xls