2022年襄城区隆中街道办事处（含财政所）   部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

1、内设股室

2、二级单位

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收入情况

3、部门预算支出情况

4、财政拨款收支情况说明

5、一般公共预算支出情况说明

6、一般公共预算基本支出情况说明

7、政府性基金预算支出情况说明

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、政府债务情况

七、重点项目绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

   一、 主要职责

     1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。

   2、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

   3、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作,营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

4、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责辖区农业农村、乡村振兴等工作。

5、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。

7、负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

8、负责辖区农业农村、乡村振兴等工作。

   二、部门预算机构设置情况

  纳入2022年部门预算编制范围的单位共 5 个。

   1、内设股室

党政综合办公室（挂党建办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、经济服务办公室（挂城市建设管理办公室牌子）。人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置，街道人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立。

2、二级单位

隆中街道党群服务中心、隆中街道社区网格管理综合服务中心、隆中街道综合执法中心、隆中财政所。

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    1、部门预算收支情况总体说明

襄城区  隆中街道办事处（含财政所） 2022年部门预算总收支  1091.61   万元，比上年增加 179.96  万元，上升 16.49 %，主要原因是  人员正常晋级晋档；办事处新招录9名事业人员（其中财政所招录2名事业人员）；将招录2名网格员 

2、部门预算收入情况

    襄城区  隆中街道办事处（含财政所） 2022年部门预算总收入为  1091.61  万元（含机关  986.82  万元，所属预算单位  104.49  万元），其中财政拨款收入 1091.61万元（含机关  986.82 万元，所属预算单位  104.49  万元），占总收入的 100   %；事业收入  0  万元，占总收入的  0  %；其他收入   0 万元，占总收入的  0  %；结转结余 0   万元，占总收入的 0   %。收入比上年增加  179.96 万元，上升 16.49 %，主要原因是人员正常晋级晋档；办事处新招录9名事业人员（其中财政所招录2名事业人员）；将招录2名网格员    。

    3、部门预算支出情况

    襄城区 隆中街道办事处（含财政所） 2022年部门预算支出为  1091.61  万元（含机关  986.32  万元，所属预算单位  104.49   万元），其中基本支出 513.59  万元， 占总支出的  47.05  %，项目支出  578.02  万元，占总支出的  52.95  %。支出比上年增加  179.96   万元，上升 16.49 %，主要原因是  人员正常晋级晋档；办事处新招录9名事业人员（其中财政所招录2名事业人员）；将招录2名网格员        。

    4、财政拨款收支情况说明

    襄城区  隆中街道办事处（含财政所 2022年部门预算财政拨款收入为 1091.61  万元，比上年增加 179.96  万元，上升 16.49 %，主要原因是 办事处新招录9名事业人员，财政所招录2名事业人员；将招录2名网格员        。财政拨款支出为   1091.61 万元，比上年增加179.96   万元，上升 19.8 %，主要原因是 人员正常晋级晋档；办事处新招录9名事业人员（其中财政所招录2名事业人员）；将招录2名网格员      。

    5、一般公共预算支出情况说明

    襄城区 隆中街道办事处（含财政所） 2022年一般公共预算支出为  1091.61   万元，比上年增加  179.96  万元，上升 16.49 %，主要原因是 人员正常晋级晋档；办事处新招录7名事业人员（其中财政所招录1名事业人员）；将招录2名网格员      。其中基本支出   513.59    万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。项目支出  578.02  万元，主要是 一般公共服务支出项目、社会保障和就业项目、城乡社区支出项目、农林水项目   。构成如下：

（1）一般公共服务支出  531.6 万元，占比 48.66 %。主要是 行政运行、一般行政管理事务、事业运行、群众团体事务  。

（2）社会保障和就业支出 480.21  万元，占比 43.99  %。主要是 民政管理事务、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出 。

（3）卫生和健康支出  45.90 万元，占比 4.20  %。主要是 行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出 。

（4）住房保障支出  33.9 万元，占比 3.1  %。主要是 公积金 。

     6、一般公共预算基本支出情况说明

    襄城区  隆中街道办事处（含财政所）  2022年一般公共预算基本支出为  1091.61  万元，比上年增加  179.96  万元，上升16.49 %，主要原因是 人员正常晋级晋档；办事处新招录9名事业人员（其中财政所招录2名事业人员）；将招录2名网格员 。其中

   （1）人员经费 513.59  万元，包括：

    工资福利支出  421.81 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    对个人和家庭的补助 0  万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

    （2）日常公用经费  91.78  万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    7、政府性基金预算支出情况说明

    2022年襄城区  隆中街道办事处（含财政所)  无政府性基金预算支出。

    二、“三公”经费安排情况

    襄城区  隆中街道办事处（含财政所）   2022年部门预算财政拨款“三公”经费  7 万元，比上年减少  1  万元，下降 12.5 %，主要原因是上年预算1万元的会议费，今年不纳入“三公”经费预算。分别如下：

     1、因公出国（境）费  0   万元，比上年增加/减少0    万元，上升/下降 0 %，主要原因是  无因公出国（境）事项   ；

     2、公务接待费  3  万元，上年增加/减少   0 万元，上升/下降 0 %，主要原因是  严格公务接待费用支出（办事处本级未单独列支）    ；

     3、公务用车购置及运行费  4  万元（其中公务用车运行维护费 4  万元，公务用车购置费 0  万元），比上年增加  4 万元，上升 100 %，主要原因是 办事处上年无公务用车，但是今年由城管局调配了车辆共办事处综合中法中心使用（上述费用，办事处本级未单独列支）  

    三、机关运行经费安排情况

    襄城区  隆中街道办事处（含财政所）   2022年机关运行经费预算数为 91.78  万元，比上年预算数增加   0.09 万元，上升 0.1 %。其中办公费 70.06  万元，印刷费 0.44 万元，水费、电费未单独列支，邮电费 0  万元，物业管理费  0 万元，差旅费  0.5  万元，因公出国（境）费用 0  万元，维修（护）费  0  万元，会议费 0 万元，培训费  0 万元，公务接待费  2 万元，劳务费  0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 5.65  万元，福利费 0.31  万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 11.82  万元，其他商品和服务支出  1 万元，办公设备购置费  0 万元。

    四、政府采购预算安排情况

    根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2022年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算 0 万元，比上年度增加/减少  0  万元，上升/下降 0 %，主要原因是  无采购预算安排    。
    其中：货物类政府采购预算  0  万元，主要是 0   等支出；服务类政府采购预算  0 万元，主要是 0   等支出；工程类政府采购预算 0  万元，主要是 0   等支出。

    五、国有资产占用情况

    2022年襄城区 隆中街道办事处（含财政所）  占有房屋面积  0  平方米，土地 0  平方米，隆中街道办事处（含财政所）无房屋产权，均租房办公；单价50万元以上的通用设备  0 台，单价100万元的以上专用设备  0 台，公务用车 1  辆。    

七、重点项目绩效目标情况

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    襄城区高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。    

    一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。

    二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现。

    三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

    2022年襄城区  隆中街道办事处（含财政所）  绩效目标年初预算为  10  万元，涉及项目 1 个，一般公共预算拨款 10 万元。

（二）重点项目绩效目标说明

    1、   群团工作   项目主要内容是  开展群团工作  ，2022年当年财政拨款预算  10  万元，资金来源为  财政拨款    。

2022年度项目绩效总目标是  保障群团工作及相关活动顺利开展   。

产出指标：每季度开展群团活动不少于4次。 

满意度指标：满意度达90%。

效益指标：覆盖下辖1村3居。

    2、  群团工作经费 项目绩效目标表

见附表

第四部分 名词解释

    1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

    5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、预算管理一体化：是以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

9、项目库：是预算项目的集合；是预算项目实行全生命周期管理的载体，预算项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段，都在项目库中管理和反映。

10、人员类项目：是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。所有行政事业单位都要编制人员类项目，编制对象包括财政供养人员和长期聘用人员。

11、运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12、特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理，包括转移支付项目。按照资金性质，特定目标类项目全部对应“项目支出”，属于项目库中项目属性最明显、占比最大的一类项目，是项目库管理的重中之重。

13、专项债券：是指地方政府为有一定收益、能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目所发行的债券。

                         2023年4月26日